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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0150957
Monto de la Factura
₲ 169.260.000
Nro. de Orden de Pago
2023371
Fecha de Orden de Pago
06-01-2023
Fecha Emisión Cheque
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.281.354
IVA
₲ 15.387.273
Retención DNCP
₲ 597.026
Retención IVA
₲ 4.616.182
Retención Renta
₲ 4.616.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE COBRE S.A. INPACO
RUC
80001881-8
Número de Contrato
56736
Código de Contratación (CC)
CD-25002-22-223065
Monto Contrato
₲ 169.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.110.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.281.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419559
Nombre de la Licitación
CD 6566/2022 Adquisición de Cable de Cobre
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande