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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0092902
Monto de la Factura
₲ 9.720.000
Nro. de Orden de Pago
2023477
Fecha de Orden de Pago
11-01-2023
Fecha Emisión Cheque
30-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.258.531
IVA
₲ 462.857
Retención DNCP
₲ 35.918
Retención IVA
₲ 138.857
Retención Renta
₲ 277.714
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GAESA SA
RUC
80026596-3
Número de Contrato
56697
Código de Contratación (CC)
CD-25002-22-217101
Monto Contrato
₲ 68.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.458.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.698.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407548
Nombre de la Licitación
CD 6539/2022 Adquisición de Botiquines para Primeros Auxilios
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande