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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003268
Monto de la Factura
₲ 4.070.690
Nro. de Orden de Pago
2000000677
Fecha de Orden de Pago
04-02-2025
Fecha Emisión Cheque
04-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.793.884
IVA
₲ 370.063
Retención DNCP
₲ 14.210
Retención IVA
₲ 111.019
Retención Renta
₲ 148.025
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS EMILIO DUARTE ARGUELLO
RUC
1531677-7
Número de Contrato
56714
Código de Contratación (CC)
CD-25002-22-221879
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.006.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.303.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407862
Nombre de la Licitación
CD 6552/2022 Adquisición de Productos Alimenticios, para el Servicio de Cafetería de la Sede Central, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande