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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002762
Monto de la Factura
₲ 2.856.835
Nro. de Orden de Pago
2000016984
Fecha de Orden de Pago
21-11-2023
Fecha Emisión Cheque
21-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.688.410
IVA
₲ 259.712
Retención DNCP
₲ 10.077
Retención IVA
₲ 77.914
Retención Renta
₲ 77.914
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS EMILIO DUARTE ARGUELLO
RUC
1531677-7
Número de Contrato
56714
Código de Contratación (CC)
CD-25002-22-221879
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.519.767
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.951.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407862
Nombre de la Licitación
CD 6552/2022 Adquisición de Productos Alimenticios, para el Servicio de Cafetería de la Sede Central, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande