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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003016
Monto de la Factura
₲ 1.611.495
Nro. de Orden de Pago
2000002420
Fecha de Orden de Pago
28-05-2024
Fecha Emisión Cheque
28-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.501.913
IVA
₲ 146.500
Retención DNCP
₲ 5.626
Retención IVA
₲ 43.950
Retención Renta
₲ 58.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS EMILIO DUARTE ARGUELLO
RUC
1531677-7
Número de Contrato
56714
Código de Contratación (CC)
CD-25002-22-221879
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.519.767
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.951.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407862
Nombre de la Licitación
CD 6552/2022 Adquisición de Productos Alimenticios, para el Servicio de Cafetería de la Sede Central, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande