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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006466
Monto de la Factura
₲ 35.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000003368
Fecha de Orden de Pago
10-04-2023
Fecha Emisión Cheque
10-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.936.591
IVA
₲ 3.181.818
Retención DNCP
₲ 123.455
Retención IVA
₲ 954.545
Retención Renta
₲ 954.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR MONGELOS PEÑA
RUC
3500156-9
Número de Contrato
56730
Código de Contratación (CC)
CD-25002-22-224157
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.938.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.873.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406483
Nombre de la Licitación
CD 6530/2022 Servicios de Observaciones Hidrometeorológicas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande