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Datos del Pago
Nro. de Factura
014-001-0000395
Monto de la Factura
₲ 102.589.660
Nro. de Orden de Pago
2000002152
Fecha de Orden de Pago
24-03-2023
Fecha Emisión Cheque
24-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.541.532
IVA
₲ 9.326.333
Retención DNCP
₲ 361.862
Retención IVA
₲ 2.797.900
Retención Renta
₲ 2.797.900
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
56742
Código de Contratación (CC)
CD-25002-22-223403
Monto Contrato
₲ 102.589.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.499.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.541.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419552
Nombre de la Licitación
CD 6567/2022 Adquisición de Herrajes
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande