- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000288
Monto de la Factura
₲ 24.870.000
Nro. de Orden de Pago
2000016304
Fecha de Orden de Pago
13-10-2023
Fecha Emisión Cheque
13-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.403.801
IVA
₲ 2.260.909
Retención DNCP
₲ 87.723
Retención IVA
₲ 678.273
Retención Renta
₲ 678.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Servicios Electricos y Metalurgicos S.A.
RUC
80044675-5
Número de Contrato
56743
Código de Contratación (CC)
CD-25002-22-222690
Monto Contrato
₲ 24.870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.848.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.403.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419552
Nombre de la Licitación
CD 6567/2022 Adquisición de Herrajes
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande