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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0133067
Monto de la Factura
₲ 64.162.105
Nro. de Orden de Pago
2000017391
Fecha de Orden de Pago
11-12-2023
Fecha Emisión Cheque
11-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.799.082
IVA
₲ 5.832.919
Retención DNCP
₲ 223.984
Retención IVA
₲ 1.749.876
Retención Renta
₲ 2.333.167
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
56706
Código de Contratación (CC)
CD-25002-22-220123
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.106.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.799.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406979
Nombre de la Licitación
CD 6544/2022 Servicio de Mantenimiento Preventivo de TPL's, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande