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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006346
Monto de la Factura
₲ 1.757.100
Nro. de Orden de Pago
2000004511
Fecha de Orden de Pago
23-09-2024
Fecha Emisión Cheque
23-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.637.616
IVA
₲ 159.736
Retención DNCP
₲ 6.134
Retención IVA
₲ 47.921
Retención Renta
₲ 63.895
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L
RUC
80025240-3
Número de Contrato
56694
Código de Contratación (CC)
CD-25002-22-214145
Monto Contrato
₲ 165.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.021.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.702.406
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405004
Nombre de la Licitación
CD 6529/22 Servicio de Mantenimiento de y/o Reparaciones de Ascensores instalados en Edificios de la Institución, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande