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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006474
Monto de la Factura
₲ 7.202.000
Nro. de Orden de Pago
2000000689
Fecha de Orden de Pago
05-02-2024
Fecha Emisión Cheque
05-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.712.263
IVA
₲ 654.727
Retención DNCP
₲ 25.142
Retención IVA
₲ 196.418
Retención Renta
₲ 261.891
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
56711
Código de Contratación (CC)
CD-25002-22-221172
Monto Contrato
₲ 7.202.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.195.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.712.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408057
Nombre de la Licitación
CD 6546/2022 Adquisición de Productos e Impresiones de Artes Gráficas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande