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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000022
Monto de la Factura
₲ 137.900.000
Nro. de Orden de Pago
20229359
Fecha de Orden de Pago
04-10-2022
Fecha Emisión Cheque
31-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.121.669
IVA
₲ 12.536.364
Retención DNCP
₲ 486.411
Retención IVA
₲ 3.760.909
Retención Renta
₲ 3.760.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 29.648.500
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
56665
Código de Contratación (CC)
CD-25002-22-212205
Monto Contrato
₲ 137.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.778.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.121.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398958
Nombre de la Licitación
CD 6502/2021 Adquisición de Contactor Tetrapolar
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande