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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0002932
Monto de la Factura
₲ 21.912.000
Nro. de Orden de Pago
202332
Fecha de Orden de Pago
02-01-2023
Fecha Emisión Cheque
13-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.620.188
IVA
₲ 1.992.000
Retención DNCP
₲ 77.290
Retención IVA
₲ 597.600
Retención Renta
₲ 597.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
56729
Código de Contratación (CC)
CD-25002-22-224379
Monto Contrato
₲ 21.912.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.892.678
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.620.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420073
Nombre de la Licitación
CD 6573/2022 Adquisición de Cables de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande