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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001478
Monto de la Factura
₲ 10.253.980
Nro. de Orden de Pago
202212997
Fecha de Orden de Pago
30-12-2022
Fecha Emisión Cheque
27-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.649.461
IVA
₲ 932.180
Retención DNCP
₲ 36.169
Retención IVA
₲ 279.654
Retención Renta
₲ 279.654
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
56725
Código de Contratación (CC)
CD-25002-22-223223
Monto Contrato
₲ 10.253.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.244.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.649.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419362
Nombre de la Licitación
CD 6578/2022 Adquisición Mobiliarios y Enseres para el Contact Center
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande