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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00003243
Monto de la Factura
₲ 967.000
Nro. de Orden de Pago
379
Fecha de Orden de Pago
28-04-2017
Fecha Emisión Cheque
28-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 963.484
IVA
₲ 87.909
Retención DNCP
₲ 3.516
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FITRA SRL
RUC
80020224-4
Número de Contrato
312
Código de Contratación (CC)
CD-22009-17-136514
Monto Contrato
₲ 87.775.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.201.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.015.312
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321965
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS - AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari