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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001604
Monto de la Factura
₲ 24.030.000
Nro. de Orden de Pago
3727
Fecha de Orden de Pago
23-11-2017
Fecha Emisión Cheque
23-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.942.618
IVA
₲ 2.184.545
Retención DNCP
₲ 87.382
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN PATRICIO RAMIREZ GONZALEZ
RUC
881611-5
Número de Contrato
443
Código de Contratación (CC)
CD-22009-17-141615
Monto Contrato
₲ 100.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.125.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.760.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321227
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BALANCEADOS
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari