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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008274
Monto de la Factura
₲ 12.438.000
Nro. de Orden de Pago
2432
Fecha de Orden de Pago
17-10-2017
Fecha Emisión Cheque
17-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.392.771
IVA
₲ 1.130.727
Retención DNCP
₲ 45.229
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES CARDOZO SERVIN
RUC
1099965-5
Número de Contrato
550
Código de Contratación (CC)
CD-22009-17-143597
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.982.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.916.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329313
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE IMPRESIONES GRAFICAS
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari