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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001059
Monto de la Factura
₲ 2.475.000
Nro. de Orden de Pago
106130
Fecha de Orden de Pago
18-09-2014
Fecha Emisión Cheque
18-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.353.680
IVA
₲ 225.000
Retención DNCP
₲ 8.820
Retención IVA
₲ 67.500
Retención Renta
₲ 45.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CD-25007-14-87499
Monto Contrato
₲ 2.475.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.475.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.353.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269098
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Comunicación
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc