- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016294
Monto de la Factura
₲ 5.760.000
Nro. de Orden de Pago
106906
Fecha de Orden de Pago
23-01-2015
Fecha Emisión Cheque
23-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.477.655
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 20.527
Retención IVA
₲ 157.091
Retención Renta
₲ 104.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVEREST INGENIERIA S.R.L.
RUC
80009334-8
Número de Contrato
155
Código de Contratación (CC)
CD-25007-14-94654
Monto Contrato
₲ 12.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.420.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.811.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269380
Nombre de la Licitación
Equipos y Herramientas Mayores
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc