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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016295
Monto de la Factura
₲ 6.660.000
Nro. de Orden de Pago
106906
Fecha de Orden de Pago
23-01-2015
Fecha Emisión Cheque
23-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.333.539
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 23.734
Retención IVA
₲ 181.636
Retención Renta
₲ 121.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVEREST INGENIERIA S.R.L.
RUC
80009334-8
Número de Contrato
155
Código de Contratación (CC)
CD-25007-14-94654
Monto Contrato
₲ 12.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.420.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.811.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269380
Nombre de la Licitación
Equipos y Herramientas Mayores
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc