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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000173
Monto de la Factura
₲ 22.727.420
Nro. de Orden de Pago
107027
Fecha de Orden de Pago
13-02-2015
Fecha Emisión Cheque
13-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.613.363
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 80.992
Retención IVA
₲ 619.839
Retención Renta
₲ 413.226
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CD-25007-14-87500
Monto Contrato
₲ 22.727.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.727.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.613.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269098
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Comunicación
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc