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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000582
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. de Orden de Pago
106731
Fecha de Orden de Pago
24-12-2014
Fecha Emisión Cheque
24-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.641.200
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 58.800
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 300.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PETROLEOS DEL SUR S.A.
RUC
80013377-3
Número de Contrato
219
Código de Contratación (CC)
CD-25007-14-96161
Monto Contrato
₲ 115.662.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.206.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279742
Nombre de la Licitación
Provisión de Combustible por Cupos
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc