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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000059
Monto de la Factura
₲ 79.880.000
Nro. de Orden de Pago
106237
Fecha de Orden de Pago
08-10-2014
Fecha Emisión Cheque
08-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.964.428
IVA
₲ 7.261.818
Retención DNCP
₲ 284.663
Retención IVA
₲ 2.178.545
Retención Renta
₲ 1.452.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL FRETES ROMERO
RUC
637565-0
Número de Contrato
130
Código de Contratación (CC)
CD-25007-14-92410
Monto Contrato
₲ 79.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.880.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.964.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277639
Nombre de la Licitación
Servicios Técnicos para Calibración de Equipos de Medición
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc