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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-000897
Monto de la Factura
₲ 11.600.000
Nro. de Orden de Pago
106647
Fecha de Orden de Pago
11-12-2014
Fecha Emisión Cheque
11-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.031.389
IVA
₲ 1.054.545
Retención DNCP
₲ 41.338
Retención IVA
₲ 316.364
Retención Renta
₲ 210.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA TEODOLINA MARIN RIQUELME
RUC
388022-2
Número de Contrato
145
Código de Contratación (CC)
CD-25007-14-92771
Monto Contrato
₲ 13.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.970.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.285.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277626
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación y Provisión de Banners
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc