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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000819
Monto de la Factura
₲ 2.435.400
Nro. de Orden de Pago
105772
Fecha de Orden de Pago
16-07-2014
Fecha Emisión Cheque
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.316.021
IVA
₲ 221.400
Retención DNCP
₲ 8.679
Retención IVA
₲ 66.420
Retención Renta
₲ 44.280
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA PARAGUAYA DE OXIGENO S.A
RUC
80040095-0
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CD-25007-14-87553
Monto Contrato
₲ 66.825.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.825.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.856.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270640
Nombre de la Licitación
Adquisición de Compuestos Químicos
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc