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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000780
Monto de la Factura
₲ 5.702.400
Nro. de Orden de Pago
105696
Fecha de Orden de Pago
30-06-2014
Fecha Emisión Cheque
30-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.422.879
IVA
₲ 518.400
Retención DNCP
₲ 20.321
Retención IVA
₲ 155.520
Retención Renta
₲ 103.680
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA PARAGUAYA DE OXIGENO S.A
RUC
80040095-0
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CD-25007-14-87553
Monto Contrato
₲ 66.825.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.825.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.856.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270640
Nombre de la Licitación
Adquisición de Compuestos Químicos
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc