- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000602
Monto de la Factura
₲ 35.400.000
Nro. de Orden de Pago
107269
Fecha de Orden de Pago
20-03-2015
Fecha Emisión Cheque
20-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.664.756
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 126.153
Retención IVA
₲ 965.455
Retención Renta
₲ 643.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLLY PRISCILA KUBITZ RIBAS
RUC
4273383-9
Número de Contrato
178
Código de Contratación (CC)
CD-25007-14-94670
Monto Contrato
₲ 35.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.664.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280179
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación de Compresor de Aire
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc