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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000159
Monto de la Factura
₲ 122.571.000
Nro. de Orden de Pago
106626
Fecha de Orden de Pago
09-12-2014
Fecha Emisión Cheque
09-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.104.793
IVA
₲ 11.142.818
Retención DNCP
₲ 436.798
Retención IVA
₲ 3.342.845
Retención Renta
₲ 2.228.564
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 1.458.000
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANTONIO MEYER WACHHOLZ
RUC
622556-0
Número de Contrato
136
Código de Contratación (CC)
CD-25007-14-92125
Monto Contrato
₲ 122.571.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.571.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.104.793
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279300
Nombre de la Licitación
Repuestos para Báscula de Recepción de Materia Prima
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc