- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028643
Monto de la Factura
₲ 1.430.880
Nro. de Orden de Pago
106617
Fecha de Orden de Pago
05-12-2014
Fecha Emisión Cheque
05-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.360.741
IVA
₲ 130.080
Retención DNCP
₲ 5.099
Retención IVA
₲ 39.024
Retención Renta
₲ 26.016
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA CASA DE LAS MANGUERAS S.A.
RUC
80008151-0
Número de Contrato
154
Código de Contratación (CC)
CD-25007-14-94342
Monto Contrato
₲ 28.446.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.446.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.051.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269380
Nombre de la Licitación
Equipos y Herramientas Mayores
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc