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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000011
Monto de la Factura
₲ 61.800.000
Nro. de Orden de Pago
1722
Fecha de Orden de Pago
25-10-2013
Fecha Emisión Cheque
25-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.602.131
IVA
₲ 5.618.182
Retención DNCP
₲ 220.233
Retención IVA
₲ 1.685.455
Retención Renta
₲ 1.123.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 168.545
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CD-25005-13-74833
Monto Contrato
₲ 61.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.602.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255349
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REUBICACIÓN DE EQUIPOS UMA`S
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac