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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031491
Monto de la Factura
₲ 12.375.000
Nro. de Orden de Pago
443
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.768.400
IVA
₲ 1.125.000
Retención DNCP
₲ 44.100
Retención IVA
₲ 337.500
Retención Renta
₲ 225.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
111/2013
Código de Contratación (CC)
CD-25005-13-79099
Monto Contrato
₲ 103.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.063.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255294
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CCTV Y REPARACIÓN DE CENTRALES TELEFONICAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac