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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001103
Monto de la Factura
₲ 22.226.200
Nro. de Orden de Pago
335
Fecha de Orden de Pago
25-02-2014
Fecha Emisión Cheque
25-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.136.712
IVA
₲ 2.020.564
Retención DNCP
₲ 79.206
Retención IVA
₲ 606.169
Retención Renta
₲ 404.113
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
197/2013
Código de Contratación (CC)
CD-25005-13-82428
Monto Contrato
₲ 22.226.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.226.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.136.712
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264635
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA MARCA RENAULT
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac