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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-9239
Monto de la Factura
₲ 9.885.700
Nro. de Orden de Pago
1085
Fecha de Orden de Pago
29-05-2014
Fecha Emisión Cheque
29-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.420.694
IVA
₲ 749.818
Retención DNCP
₲ 35.507
Retención IVA
₲ 248.341
Retención Renta
₲ 181.158
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISPROMEH S.R.L
RUC
80049297-8
Número de Contrato
136/2013
Código de Contratación (CC)
CD-25005-13-80850
Monto Contrato
₲ 35.496.695
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.496.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.834.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255718
Nombre de la Licitación
ADQUISICÓN DE MEDICAMENTOS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac