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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001022
Monto de la Factura
₲ 2.780.500
Nro. de Orden de Pago
587
Fecha de Orden de Pago
24-03-2014
Fecha Emisión Cheque
24-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.673.907
IVA
₲ 252.773
Retención DNCP
₲ 9.956
Retención IVA
₲ 57.982
Retención Renta
₲ 38.655
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WABEN SA
RUC
80001070-1
Número de Contrato
89/2013
Código de Contratación (CC)
CD-25005-13-77713
Monto Contrato
₲ 41.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.630.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.923.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255444
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE HOTELERIA Y BUFFET PARA REUNIONES PROTOCOLARES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac