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Datos del Pago
Nro. de Factura
011-001-0002736
Monto de la Factura
₲ 1.287.000
Nro. de Orden de Pago
355
Fecha de Orden de Pago
27-02-2014
Fecha Emisión Cheque
27-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.282.320
IVA
₲ 117.000
Retención DNCP
₲ 4.680
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NEOTEK S.A.
RUC
80037623-4
Número de Contrato
193/2013
Código de Contratación (CC)
CD-25005-13-82741
Monto Contrato
₲ 1.287.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.287.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.282.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264874
Nombre de la Licitación
PROVISION Y COLOCACION DE MOLINETE PEATONAL Y CAMARA DE VIGILANCIA WIFI.
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac