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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000169
Monto de la Factura
₲ 5.585.680
Nro. de Orden de Pago
432
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.311.880
IVA
₲ 507.789
Retención DNCP
₲ 19.905
Retención IVA
₲ 152.337
Retención Renta
₲ 101.558
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
243/2013
Código de Contratación (CC)
CD-25005-13-83227
Monto Contrato
₲ 5.585.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.585.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.311.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255771
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac