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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001244
Monto de la Factura
₲ 43.140.000
Nro. de Orden de Pago
254
Fecha de Orden de Pago
14-02-2014
Fecha Emisión Cheque
14-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.025.356
IVA
₲ 3.921.818
Retención DNCP
₲ 153.735
Retención IVA
₲ 1.176.545
Retención Renta
₲ 784.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UNIVERSAL IMPORT SA
RUC
80018801-2
Número de Contrato
247/2013
Código de Contratación (CC)
CD-25005-13-84022
Monto Contrato
₲ 43.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.140.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.025.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263546
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DECORACIÓN DE LAS OFICINAS DEL MDN
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac