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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-04015
Monto de la Factura
₲ 4.800.000
Nro. de Orden de Pago
1361
Fecha de Orden de Pago
14-08-2013
Fecha Emisión Cheque
14-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.564.713
IVA
₲ 436.364
Retención DNCP
₲ 17.105
Retención IVA
₲ 130.909
Retención Renta
₲ 87.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA MARIA FRANCO MEZA
RUC
536771-9
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-25005-13-74073
Monto Contrato
₲ 60.165.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.892.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255340
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac