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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000319
Monto de la Factura
₲ 14.494.000
Nro. de Orden de Pago
2259
Fecha de Orden de Pago
09-10-2014
Fecha Emisión Cheque
09-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.783.531
IVA
₲ 1.317.636
Retención DNCP
₲ 51.651
Retención IVA
₲ 395.291
Retención Renta
₲ 263.527
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN FORTUNATO S.A.
RUC
80066180-0
Número de Contrato
123/2013
Código de Contratación (CC)
CD-25005-13-80588
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.787.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.905.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258296
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE AGUA MINERAL
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac