- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000301
Monto de la Factura
₲ 11.562.500
Nro. de Orden de Pago
898
Fecha de Orden de Pago
05-05-2014
Fecha Emisión Cheque
05-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.995.727
IVA
₲ 1.051.136
Retención DNCP
₲ 41.205
Retención IVA
₲ 315.341
Retención Renta
₲ 210.227
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN FORTUNATO S.A.
RUC
80066180-0
Número de Contrato
123/2013
Código de Contratación (CC)
CD-25005-13-80588
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.787.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.905.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258296
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE AGUA MINERAL
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac