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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017186
Monto de la Factura
₲ 40.156.560
Nro. de Orden de Pago
256
Fecha de Orden de Pago
14-02-2014
Fecha Emisión Cheque
14-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.188.159
IVA
₲ 3.650.596
Retención DNCP
₲ 143.103
Retención IVA
₲ 1.095.179
Retención Renta
₲ 730.119
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA IMPERIAL S.A
RUC
80002212-2
Número de Contrato
144/2013
Código de Contratación (CC)
CD-25005-13-81556
Monto Contrato
₲ 40.156.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.156.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.188.159
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255476
Nombre de la Licitación
DESMONTE, PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ALFOMBRAS, CORTINAS Y MAMPARAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac