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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00022642
Nro. de Timbrado
10505848
Monto de la Factura
₲ 1.014.000
Nro. de Orden de Pago
2075
Fecha de Orden de Pago
22-09-2015
Fecha Emisión Cheque
22-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 976.414
IVA
₲ 48.286
Retención DNCP
₲ 3.786
Retención IVA
₲ 14.486
Retención Renta
₲ 19.314
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
11 DE SETIEMBRE SRL
RUC
80028024-5
Número de Contrato
221/2013
Código de Contratación (CC)
CD-25005-13-83214
Monto Contrato
₲ 29.233.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.233.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.830.324
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255718
Nombre de la Licitación
ADQUISICÓN DE MEDICAMENTOS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac