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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000571
Monto de la Factura
₲ 8.971.781
Nro. de Orden de Pago
1215
Fecha de Orden de Pago
10-06-2014
Fecha Emisión Cheque
10-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.532.001
IVA
₲ 815.616
Retención DNCP
₲ 31.972
Retención IVA
₲ 244.685
Retención Renta
₲ 163.123
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-25005-13-74797
Monto Contrato
₲ 107.661.372
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.661.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.384.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255364
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE VENTANALES DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac