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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003767
Monto de la Factura
₲ 19.518.000
Nro. de Orden de Pago
2279
Fecha de Orden de Pago
24-12-2013
Fecha Emisión Cheque
24-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.561.263
IVA
₲ 1.774.364
Retención DNCP
₲ 69.555
Retención IVA
₲ 532.309
Retención Renta
₲ 354.873
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
REGIMIENTO 8 S.A.
RUC
80016988-3
Número de Contrato
90/2013
Código de Contratación (CC)
CD-25005-13-77850
Monto Contrato
₲ 23.076.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.076.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.944.856
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255673
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES Y GASES VARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac