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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003766
Monto de la Factura
₲ 3.558.000
Nro. de Orden de Pago
2124
Fecha de Orden de Pago
17-12-2013
Fecha Emisión Cheque
17-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.383.593
IVA
₲ 323.455
Retención DNCP
₲ 12.679
Retención IVA
₲ 97.037
Retención Renta
₲ 64.691
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
REGIMIENTO 8 S.A.
RUC
80016988-3
Número de Contrato
90/2013
Código de Contratación (CC)
CD-25005-13-77850
Monto Contrato
₲ 23.076.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.076.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.944.856
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255673
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES Y GASES VARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac