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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000068
Monto de la Factura
₲ 17.600.000
Nro. de Orden de Pago
333
Fecha de Orden de Pago
25-02-2014
Fecha Emisión Cheque
25-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.737.280
IVA
₲ 1.600.000
Retención DNCP
₲ 62.720
Retención IVA
₲ 480.000
Retención Renta
₲ 320.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELECOM SA
RUC
80008945-6
Número de Contrato
229/2013
Código de Contratación (CC)
CD-25005-13-83918
Monto Contrato
₲ 17.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.737.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264874
Nombre de la Licitación
PROVISION Y COLOCACION DE MOLINETE PEATONAL Y CAMARA DE VIGILANCIA WIFI.
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac