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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000761
Monto de la Factura
₲ 37.585.900
Nro. de Orden de Pago
1573
Fecha de Orden de Pago
25-07-2014
Fecha Emisión Cheque
25-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.743.508
IVA
₲ 3.416.900
Retención DNCP
₲ 133.942
Retención IVA
₲ 1.025.070
Retención Renta
₲ 683.380
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE ROBERTO GALEANO LURASCHI
RUC
3742104-2
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CD-25005-13-75183
Monto Contrato
₲ 37.585.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.585.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.743.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255431
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ENCUADERNACION E IMPRESIONES VARIAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac