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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000489
Monto de la Factura
₲ 1.741.459
Nro. de Orden de Pago
1129
Fecha de Orden de Pago
10-07-2013
Fecha Emisión Cheque
10-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.699.803
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.827
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 34.829
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA LEY PARAGUAYA S.A.
RUC
80003866-5
Número de Contrato
CONTRATO Nº 08/13
Código de Contratación (CC)
CD-25005-13-71022
Monto Contrato
₲ 20.897.508
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.897.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.397.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253653
Nombre de la Licitación
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Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac