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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000701
Monto de la Factura
₲ 13.200.000
Nro. de Orden de Pago
1210
Fecha de Orden de Pago
25-07-2013
Fecha Emisión Cheque
25-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.552.960
IVA
₲ 1.200.000
Retención DNCP
₲ 47.040
Retención IVA
₲ 360.000
Retención Renta
₲ 240.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE AUGUSTO ZARATE LEIVA
RUC
1744334-2
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-25005-13-73279
Monto Contrato
₲ 44.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.843.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260964
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CONSULTORIA, ANALISIS, ACTUALIZACIÓN Y DESARROLLO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE ADQUISICIONES, SELECCION BASADA EN PRESUPUESTO FIJO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac