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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000026
Monto de la Factura
₲ 107.500.000
Nro. de Orden de Pago
1663
Fecha de Orden de Pago
11-10-2013
Fecha Emisión Cheque
11-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.230.546
IVA
₲ 9.772.727
Retención DNCP
₲ 383.091
Retención IVA
₲ 2.931.818
Retención Renta
₲ 1.954.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELECOM SA
RUC
80008945-6
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CD-25005-13-74825
Monto Contrato
₲ 107.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.230.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255646
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac